| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3197 | Data de lançamento: | 02/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM FLYER PARK FOLIA CFE NOTA FISCAL 1732 ORDEM ANEXO | 1.002,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2015 | SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM FLYER PARK FOLIA CFE NOTA FISCAL 1732 ORDEM ANEXO | 1.002,00 | ||
| 02/03/2015 | SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM FLYER PARK FOLIA CFE NOTA FISCAL 1732 ORDEM ANEXO | 1.002,00 | ||
| 26/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3197/2015 LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME - 48 | 1.002,00 | ||
| TOTAL | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
