| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANTONIO ZANELLA |
| Número do empenho: | 3219 | Data de lançamento: | 04/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CARNAVAL/2015 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA DIEGO & GABRIEL QUANDO DO CARNAVAL PARK FOLIA CFE NOTA FISCAL 00010 DECRETO MUNICIPAL 19/2015 | 7.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2015 | DESPESAS REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA DIEGO & GABRIEL QUANDO DO CARNAVAL PARK FOLIA CFE NOTA FISCAL 00010 DECRETO MUNICIPAL 19/2015 | 7.750,00 | ||
| 04/03/2015 | DESPESAS REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA DIEGO & GABRIEL QUANDO DO CARNAVAL PARK FOLIA CFE NOTA FISCAL 00010 DECRETO MUNICIPAL 19/2015 | 7.750,00 | ||
| 20/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3219/2015 GABRIEL ANTONIO ZANELLA - 95362 | 7.750,00 | ||
| TOTAL | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
