| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCELO DEMORI 81446020991 |
| Número do empenho: | 3220 | Data de lançamento: | 04/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 22/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PALCO,SOM,LUZ COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E,DESMONTAGEM. | 27.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 22/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PALCO,SOM,LUZ COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E,DESMONTAGEM. | 27.220,00 | ||
| 18/03/2015 | CAMILA NATALIA GADONSKI - OFICIAL DE GABINETE SEC. MUNIC. EDUCACAO - NF. 000040 | 27.220,00 | ||
| 18/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3220/2015 MARCELO DEMORI 81446020991 - 95273 | 27.220,00 | ||
| TOTAL | 27.220,00 | 27.220,00 | 27.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
