| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 324 | Data de lançamento: | 14/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 06.12.Á 05.01.2015 DO TELEFONE (51)Z003/2806 CFE FATURA ANEXO | 349,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2015 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 06.12.Á 05.01.2015 DO TELEFONE (51)Z003/2806 CFE FATURA ANEXO | 349,08 | ||
| 14/01/2015 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 06.12.Á 05.01.2015 DO TELEFONE (51)Z003/2806 CFE FATURA ANEXO | 349,08 | ||
| 23/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 324/2015 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 349,08 | ||
| TOTAL | 349,08 | 349,08 | 349,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS | 31/12/2015 | 37,06 | Lançada | |
| TOTAL | 37,06 |
