| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 3303 | Data de lançamento: | 06/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA | 223,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2015 | FOLHA | 223,09 | ||
| 06/03/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR FÉRIAS | 223,09 | ||
| 12/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3303/2015 FUNDO FASSM - 1325 | 223,09 | ||
| TOTAL | 223,09 | 223,09 | 223,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
