| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3323 | Data de lançamento: | 09/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 04/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2015 | 10.979,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 04/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2015 | 10.979,97 | ||
| 08/05/2015 | LIQUIDADO PARA PGTO POR CAMILA NATALIA GADONSKI OFICIAL DE GABINETE DA SMEC | 10.979,97 | ||
| 08/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3323/2015 AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 88491 | 10.979,97 | ||
| TOTAL | 10.979,97 | 10.979,97 | 10.979,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
