| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 3340 | Data de lançamento: | 09/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 50/2015 PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO COM ENTREGA PARCELADA,PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 15.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 50/2015 PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO COM ENTREGA PARCELADA,PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 15.680,00 | ||
| 22/04/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL | 1.339,00 | ||
| 21/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:000.001.961 PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 3340/2015 - REF. ABRIL/2015 AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA - 42664 | 1.339,00 | ||
| 10/07/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL | 7.949,00 | ||
| 22/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:000.002.118 PAGTO. REF. EMPENHO 3340/2015 - AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA - 42664 | 7.949,00 | ||
| 30/12/2015 | MERCADORIA NÃO ENTREGUE. | -6.392,00 | ||
| TOTAL | 9.288,00 | 9.288,00 | 9.288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
