| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 3344 | Data de lançamento: | 09/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 50/2015 PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO COM ENTREGA PARCELADA,PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | 792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 50/2015 PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO COM ENTREGA PARCELADA,PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | 792,00 | ||
| 22/04/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL | 85,00 | ||
| 21/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:000.001.963 PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 3344/2015 - REF. ABRIL/2015 AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA - 42664 | 85,00 | ||
| 10/07/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL | 132,00 | ||
| 22/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:000.002.113 PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 3344/2015 - AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA - 42664 | 132,00 | ||
| 30/12/2015 | MERCADORIA NÃO ENTREGUE. | -575,00 | ||
| TOTAL | 217,00 | 217,00 | 217,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
