| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 3345 | Data de lançamento: | 09/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 50/2015 PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO COM ENTREGA PARCELADA,PARA USO DO PAIF. | 4.728,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 50/2015 PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO COM ENTREGA PARCELADA,PARA USO DO PAIF. | 4.728,00 | ||
| 10/07/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL. | 440,00 | ||
| 10/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3345/2015 - AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA - 42664 CFE NFS 000.002.116-000.002.117. | 440,00 | ||
| 30/12/2015 | MERCADORIA NÃO ENTREGUE. | -4.288,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
