| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 3365 | Data de lançamento: | 09/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOD DIAS 11,12 MARÇO/2015 NO TRANSPÓRTE DE SERVIDORES EM CURSO | 444,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2015 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOD DIAS 11,12 MARÇO/2015 NO TRANSPÓRTE DE SERVIDORES EM CURSO | 444,00 | ||
| 09/03/2015 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOD DIAS 11,12 MARÇO/2015 NO TRANSPÓRTE DE SERVIDORES EM CURSO | 444,00 | ||
| 11/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3365/2015 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 444,00 | ||
| TOTAL | 444,00 | 444,00 | 444,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
