| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
| Número do empenho: | 3394 | Data de lançamento: | 09/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 42/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 175/70/R-13-RADIAL DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC.ADMINISTRAÇÃO. | 608,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 42/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 175/70/R-13-RADIAL DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC.ADMINISTRAÇÃO. | 608,00 | ||
| 27/03/2015 | DIOGO LUIS KRZYZANIAK RESPOSNSÁVEL ALOMOXARIFADO SEC. MUN.DE OBRAS | 608,00 | ||
| 27/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3394/2015 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227 | 608,00 | ||
| TOTAL | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
