| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3413 | Data de lançamento: | 09/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 40/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 34 PNEUS NOVOS 9.00-R020 RADIAL DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 43.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 40/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 34 PNEUS NOVOS 9.00-R020 RADIAL DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 43.520,00 | ||
| 26/03/2015 | DIOGO LUIS KRZYZANIAK - RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS - PARTE DA DANFE.000.000.111 | 5.120,00 | ||
| 26/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 3413/2015 - REF. MARÇO/2015 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 92629 | 5.120,00 | ||
| 22/04/2015 | DIOGO KRZYZANIAK RESPONSAVEL ALMOXARIFADO SEC. MUN.DE OBRAS | 2.560,00 | ||
| 08/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:134 PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 3413/2015 - REF. ABRIL/2015 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 92629 | 2.560,00 | ||
| 25/05/2015 | ADIMIR SIMI OFICIAL DE GABINENTE SEC.MUN.DE OBRAS | 35.840,00 | ||
| 10/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:157 PAGTO. REF. PARCIAL EMPENHO 3413/2015 - REF. MAIO/2015 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 92629 | 35.840,00 | ||
| TOTAL | 43.520,00 | 43.520,00 | 43.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
