| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3433 | Data de lançamento: | 09/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 40/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 16 PNEUS NOVOS 17.5-25 DIAGONAL DESTINADOS PARA VEÍCULOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. | 44.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 40/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 16 PNEUS NOVOS 17.5-25 DIAGONAL DESTINADOS PARA VEÍCULOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. | 44.160,00 | ||
| 26/03/2015 | DIOGO LUIS KRZYZANIAK - RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS - PARTE DA DANFE. 000.000.105,000.000.112. | 33.120,00 | ||
| 26/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARCIAL EMPENHO 3433/2015 - REF. MARÇO/2015 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 92629 | 33.120,00 | ||
| 14/12/2015 | VENCIMENTO DO CONTRATO E NÃO UTILIZAÇÃO DOS VALORES EMPENHADOS DURANTE O CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO VIGENTE. | -11.040,00 | ||
| TOTAL | 33.120,00 | 33.120,00 | 33.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
