| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3434 | Data de lançamento: | 09/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 40/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS NOVOS 10.00-20 DIAGONAL LISO DESTINADOS PARA VEÍCULOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. | 11.208,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 40/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS NOVOS 10.00-20 DIAGONAL LISO DESTINADOS PARA VEÍCULOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. | 11.208,00 | ||
| 26/03/2015 | DIOGO LUIS KRZYZANIAK - RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS - PARTE DA DANFE.000.000.105 | 9.340,00 | ||
| 26/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.parcial EMPENHO 3434/2015 - REF. MARÇO/2015 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 92629 | 9.340,00 | ||
| 22/04/2015 | DIOGO KRZYZANIAK RESPONSAVEL ALMOXARIFADO SEC. MUN.DE OBRAS | 1.868,00 | ||
| 08/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:122 PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 3434/2015 - REF. ABRIL/2015 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 92629 | 1.868,00 | ||
| TOTAL | 11.208,00 | 11.208,00 | 11.208,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
