| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 3445 | Data de lançamento: | 09/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 39/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS NOVOS 195/60-R-15 RADIAL DESTINADOS PARA VEÍCULOS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE | 2.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 39/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS NOVOS 195/60-R-15 RADIAL DESTINADOS PARA VEÍCULOS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE | 2.980,00 | ||
| 08/05/2015 | DIOGO LUIS KRZYZANIAK - RESPONSAVEL ALMOXARIFADO SEC. OBRAS - DANFE.007.505.652. | 2.980,00 | ||
| 08/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3445/2015 JAQUELINE PERETTO ME - 95228 | 2.980,00 | ||
| TOTAL | 2.980,00 | 2.980,00 | 2.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
