| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 3471 | Data de lançamento: | 09/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 39/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 215/75-R17.5 RADIAL LISO DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E.HABITAÇÃO. | 1.268,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 39/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 215/75-R17.5 RADIAL LISO DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E.HABITAÇÃO. | 1.268,00 | ||
| 08/05/2015 | DIOGO LUIS KRZYZANIAK - RESPONSAVEL ALMOXARIFADO SEC. OBRAS - DANFE.007.597.797 | 1.268,00 | ||
| 08/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3471/2015 JAQUELINE PERETTO ME - 95228 | 1.268,00 | ||
| TOTAL | 1.268,00 | 1.268,00 | 1.268,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
