| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ADRIANA BORGES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3486 | Data de lançamento: | 09/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO Á JUNHO/2015 CFE LEI MUNICIPAL 3.719/2011 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2015 | REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO Á JUNHO/2015 CFE LEI MUNICIPAL 3.719/2011 | 1.250,00 | ||
| 13/03/2015 | LARA T. DA ROSA - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - OF. 168/2015 REF FEVEREIRO/2015 | 250,00 | ||
| 16/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO 168 PAGTO. REF. EMPENHO 3486/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 MARINES TELLES ALMEIDA - 95365 | 250,00 | ||
| 17/04/2015 | DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - OF. 260/2015. | 250,00 | ||
| 17/04/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3486/2015 - REF. ABRIL/2015 ADRIANA BORGES DOS SANTOS - 93190 CFE OFICIO 260/15 REF MES DE MARÇO | 250,00 | ||
| 18/05/2015 | DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - OF. 311/2015 | 250,00 | ||
| 18/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO 311 PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 3486/2015 - REF. MAIO/2015 ADRIANA BORGES DOS SANTOS - 93190 | 250,00 | ||
| 10/06/2015 | RESCISÃO DE CONTRATO | -500,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
