| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 3511 | Data de lançamento: | 10/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS EM VEÍCULO FIAT UNO PLACAS IKA-6142 DA SMEC CFE NOTAS 047.769-047.770-047.771-ORDENS EM ANEXO | 1.198,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS EM VEÍCULO FIAT UNO PLACAS IKA-6142 DA SMEC CFE NOTAS 047.769-047.770-047.771-ORDENS EM ANEXO | 1.198,48 | ||
| 10/03/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS EM VEÍCULO FIAT UNO PLACAS IKA-6142 DA SMEC CFE NOTAS 047.769-047.770-047.771-ORDENS EM ANEXO | 1.198,48 | ||
| 27/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3511/2015 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 | 1.198,48 | ||
| TOTAL | 1.198,48 | 1.198,48 | 1.198,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
