| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 352 | Data de lançamento: | 16/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES FÉRIAS - JANEIRO 2015 | 1.157,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES FÉRIAS - JANEIRO 2015 | 1.157,20 | ||
| 16/01/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR REF. FERIAS | 1.157,20 | ||
| 06/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 352/2015 FUNDO FABS - 66 | 1.157,20 | ||
| TOTAL | 1.157,20 | 1.157,20 | 1.157,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
