| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL PONSSONI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3520 | Data de lançamento: | 10/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 007.326.218 ORDEM ANEXO | 182,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 007.326.218 ORDEM ANEXO | 182,90 | ||
| 10/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 007.326.218 ORDEM ANEXO | 182,90 | ||
| 27/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3520/2015 COMERCIAL PONSSONI LTDA - ME - 92327 | 182,90 | ||
| TOTAL | 182,90 | 182,90 | 182,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
