| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NELSON MINGOTTI - ME |
| Número do empenho: | 3537 | Data de lançamento: | 10/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS GRÁFIOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CARTÕES DO SAMU CFE NOTA FISCAL 06 ORDEM EM ANEXO | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2015 | SERVIÇOS GRÁFIOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CARTÕES DO SAMU CFE NOTA FISCAL 06 ORDEM EM ANEXO | 280,00 | ||
| 10/03/2015 | SERVIÇOS GRÁFIOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CARTÕES DO SAMU CFE NOTA FISCAL 06 ORDEM EM ANEXO | 280,00 | ||
| 23/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3537/2015 NELSON MINGOTTI - ME - 111 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
