| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 3552 | Data de lançamento: | 10/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO QUANDO DO EVENTO UM DIA NA PRAÇA CFE NOTAS 001.235-001.236-ORDENS EM ANEXO | 192,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO QUANDO DO EVENTO UM DIA NA PRAÇA CFE NOTAS 001.235-001.236-ORDENS EM ANEXO | 192,87 | ||
| 10/03/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO QUANDO DO EVENTO UM DIA NA PRAÇA CFE NOTAS 001.235-001.236-ORDENS EM ANEXO | 192,87 | ||
| 27/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3552/2015 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 192,87 | ||
| TOTAL | 192,87 | 192,87 | 192,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
