| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 3553 | Data de lançamento: | 10/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE NOTA FISCAL 001.234 ORDEM ANEXO | 1.028,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE NOTA FISCAL 001.234 ORDEM ANEXO | 1.028,92 | ||
| 10/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE NOTA FISCAL 001.234 ORDEM ANEXO | 1.028,92 | ||
| 27/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3553/2015 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 1.028,92 | ||
| TOTAL | 1.028,92 | 1.028,92 | 1.028,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
