| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
| Número do empenho: | 3584 | Data de lançamento: | 10/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 05 NOBREAK NHS/60O VA DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 1649 ORDEM ANEXO | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2015 | AQUISIÇÃO DE 05 NOBREAK NHS/60O VA DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 1649 ORDEM ANEXO | 1.400,00 | ||
| 10/03/2015 | AQUISIÇÃO DE 05 NOBREAK NHS/60VA DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 1649 ORDEM ANEXO | 1.400,00 | ||
| 27/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3584/2015 ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - 88254 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
