| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PAGNO & PAGNO LTDA |
| Número do empenho: | 3635 | Data de lançamento: | 13/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA RWPAROS EM BOCA DE LOBOS DE RUAS AVENIDAS DA CIDADE CFE NOTA FISCAL 007.351.760 ORDEM ANEXO | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA RWPAROS EM BOCA DE LOBOS DE RUAS AVENIDAS DA CIDADE CFE NOTA FISCAL 007.351.760 ORDEM ANEXO | 1.280,00 | ||
| 13/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA RWPAROS EM BOCA DE LOBOS DE RUAS AVENIDAS DA CIDADE CFE NOTA FISCAL 007.351.760 ORDEM ANEXO | 1.280,00 | ||
| 27/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3635/2015 PAGNO & PAGNO LTDA - 2360 | 1.280,00 | ||
| TOTAL | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
