| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 365 | Data de lançamento: | 16/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FÉRIAS - JANEIRO 2015 | 489,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2015 | FOLHA FÉRIAS - JANEIRO 2015 | 489,62 | ||
| 16/01/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR REF. FERIAS | 489,62 | ||
| 12/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 365/2015 FUNDO FASSM - 1325 | 489,62 | ||
| TOTAL | 489,62 | 489,62 | 489,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
