| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO SORRISO LTDA |
| Número do empenho: | 3677 | Data de lançamento: | 13/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO C FE NOTA FISCAL 12511 ORDEM ANEXO | 17,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO C FE NOTA FISCAL 12511 ORDEM ANEXO | 17,98 | ||
| 13/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO C FE NOTA FISCAL 12511 ORDEM ANEXO | 17,98 | ||
| 27/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3677/2015 SUPERMERCADO SORRISO LTDA - 51528 | 17,98 | ||
| TOTAL | 17,98 | 17,98 | 17,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
