| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LILIAN FRANCISCATTO |
| Número do empenho: | 3690 | Data de lançamento: | 16/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 007.365.392 ORDEM EM ANEXO | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 007.365.392 ORDEM EM ANEXO | 70,00 | ||
| 16/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 007.365.392 ORDEM EM ANEXO | 70,00 | ||
| 26/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3690/2015 LILIAN FRANCISCATTO - 4661 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
