| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3697 | Data de lançamento: | 16/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA REPAROS NA CENTRAL PABX DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 6256 ORDEM EM ANEXO | 479,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA REPAROS NA CENTRAL PABX DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 6256 ORDEM EM ANEXO | 479,00 | ||
| 16/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA REPAROS NA CENTRAL PABX DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 6256 ORDEM EM ANEXO | 479,00 | ||
| 27/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3697/2015 TELECELL CELULARES LTDA - ME - 45074 | 479,00 | ||
| TOTAL | 479,00 | 479,00 | 479,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
