| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
| Número do empenho: | 3713 | Data de lançamento: | 17/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÕES VIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO CFE NOTAS 397-398-399-400-401-ORDENS EM ANEXO | 783,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÕES VIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO CFE NOTAS 397-398-399-400-401-ORDENS EM ANEXO | 783,10 | ||
| 17/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÕES VIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO CFE NOTAS 397-398-399-400-401-ORDENS EM ANEXO | 783,10 | ||
| 27/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3713/2015 TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME - 3359 | 783,10 | ||
| TOTAL | 783,10 | 783,10 | 783,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
