| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GILMAR DA ROSA - VELAS - ME |
| Número do empenho: | 3723 | Data de lançamento: | 17/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 015.525 ORDEM ANEXO | 167,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 015.525 ORDEM ANEXO | 167,40 | ||
| 17/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 015.525 ORDEM ANEXO | 167,40 | ||
| 26/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3723/2015 GILMAR DA ROSA - VELAS - ME - 56308 | 167,40 | ||
| TOTAL | 167,40 | 167,40 | 167,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
