| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 3732 | Data de lançamento: | 17/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MOVIMENTO PELA PAZ DA ESCOLA SEPÉ TIARAJÚ CFE NOTA FISCAL 005.457 ORDEM ANEXO | 798,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MOVIMENTO PELA PAZ DA ESCOLA SEPÉ TIARAJÚ CFE NOTA FISCAL 005.457 ORDEM ANEXO | 798,00 | ||
| 17/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MOVIMENTO PELA PAZ DA ESCOLA SEPÉ TIARAJÚ CFE NOTA FISCAL 005.457 ORDEM ANEXO | 798,00 | ||
| 27/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3732/2015 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 798,00 | ||
| TOTAL | 798,00 | 798,00 | 798,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
