| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3742 | Data de lançamento: | 17/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E,LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE NOTA FISCAL 3210 ORDEM EM ANEXO | 4.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E,LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE NOTA FISCAL 3210 ORDEM EM ANEXO | 4.700,00 | ||
| 17/03/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E,LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE NOTA FISCAL 3211 ORDEM ANEXO | 4.700,00 | ||
| 27/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3742/2015 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME - 2121 | 4.700,00 | ||
| TOTAL | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
