| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PROPEL PAPELARIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3799 | Data de lançamento: | 18/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA DEFESA CÍVIL DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 632 ORDEM ANEXO | 265,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA DEFESA CÍVIL DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 632 ORDEM ANEXO | 265,35 | ||
| 18/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA DEFESAL CÍVIL DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 632 ORDEM ANEXO | 265,35 | ||
| 27/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3799/2015 PROPEL PAPELARIA LTDA - ME - 4665 | 265,35 | ||
| TOTAL | 265,35 | 265,35 | 265,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
