| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: KONTECH FORNITURAS E CRISTAIS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3802 | Data de lançamento: | 18/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 003.197 DECRETO 014/2015 | 1.118,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 003.197 DECRETO 014/2015 | 1.118,89 | ||
| 18/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 003.197 DECRETO 014/2015 | 1.118,89 | ||
| 19/03/2015 | JA EMPENHADO | -1.118,89 | ||
| 19/03/2015 | JA EMPENHADO | -1.118,89 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
