| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
| Número do empenho: | 3819 | Data de lançamento: | 18/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 008.020 ORDEM ANEXO | 102,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 008.020 ORDEM ANEXO | 102,02 | ||
| 18/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 008.020 ORDEM ANEXO | 102,02 | ||
| 27/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3819/2015 S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA - EPP - 43363 | 102,02 | ||
| TOTAL | 102,02 | 102,02 | 102,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
