| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CEREALISTA BOLSI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3844 | Data de lançamento: | 18/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO FUTEBOL PROFISSIONAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | UNIÃO FREDERIQUENSE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E,PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA UNIÃO FREDERIQUENSE DE FUTEBOL CFE NOTA FISCAL 030.340 EM ANEXO | 2.734,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E,PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA UNIÃO FREDERIQUENSE DE FUTEBOL CFE NOTA FISCAL 030.340 EM ANEXO | 2.734,00 | ||
| 18/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E,PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA UNIÃO FREDERIQUENSE DE FUTEBOL CFE NOTA FISCAL 030.340 EM ANEXO | 2.734,00 | ||
| 19/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3844/2015 CEREALISTA BOLSI LTDA EPP - 4442 | 2.734,00 | ||
| TOTAL | 2.734,00 | 2.734,00 | 2.734,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
