| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 3880 | Data de lançamento: | 18/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA EÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE TARIFA EM ANEXO | 789,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | CONTA DE ENERGIA EÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE TARIFA EM ANEXO | 789,00 | ||
| 18/03/2015 | CONTA DE ENERGIA EÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE TARIFA EM ANEXO | 789,00 | ||
| 09/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3880/2015 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 789,00 | ||
| TOTAL | 789,00 | 789,00 | 789,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
