| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3902 | Data de lançamento: | 18/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 54/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 25/2015 | 621,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 54/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 25/2015 | 621,95 | ||
| 14/12/2015 | VENCIMENTO DO CONTRATO E NÃO UTILIZAÇÃO DOS VALORES EMPENHADOS DURANTE O CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO VIGENTE. | -621,95 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
