| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JULIO A. KLIMIUK - ME |
| Número do empenho: | 3927 | Data de lançamento: | 19/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR DE 12.000BTUS NO CAPS CFE NOTA FISCAL 108 ORDEM ANEXO | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR DE 12.000BTUS NO CAPS CFE NOTA FISCAL 108 ORDEM ANEXO | 250,00 | ||
| 19/03/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR DE 12.000BTUS NO CAPS CFE NOTA FISCAL 108 ORDEM ANEXO | 250,00 | ||
| 25/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3927/2015 JULIO A. KLIMIUK - ME - 4165 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
