| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JULIO A. KLIMIUK - ME |
| Número do empenho: | 3928 | Data de lançamento: | 19/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 CLIMATIZADOR DE AR DE 12.000 BTUS DESTINADO PARA CAPS CFE NOTA FISCAL 000750 ORDEM ANEXO | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2015 | AQUISIÇÃO DE 01 CLIMATIZADOR DE AR DE 12.000 BTUS DESTINADO PARA CAPS CFE NOTA FISCAL 000750 ORDEM ANEXO | 1.400,00 | ||
| 19/03/2015 | AQUISIÇÃO DE 01 CLIMATIZADOR DE AR DE 12.000 BTUS DESTINADO PARA CAPS CFE NOTA FISCAL 000750 ORDEM ANEXO | 1.400,00 | ||
| 25/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3928/2015 JULIO A. KLIMIUK - ME - 4165 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
