| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3934 | Data de lançamento: | 19/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 62/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. | 1.676,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 62/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. | 1.676,00 | ||
| 27/03/2015 | CARLIZA C. MARCHESAN - ASSISTENTE SOCIAL - DANFES. 002791,002789. | 538,44 | ||
| 27/03/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3934/2015 - REF. MARÇO/2015 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 CFE NF 2791-2789 | 538,44 | ||
| 28/04/2015 | CARLIZA C. MARCHESAN - ASSIST. SOCIAL . - DANFE. 000002805,000002799. | 1.049,60 | ||
| 28/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3934/2015 - REF. ABRIL/2015 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 CFE NFS 2805-2799. | 1.049,60 | ||
| 01/06/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE. 000002852. | 87,96 | ||
| 01/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3934/2015 - REF. JUNHO/2015 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 CFE NF 2852 | 87,96 | ||
| TOTAL | 1.676,00 | 1.676,00 | 1.676,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
