| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 3943 | Data de lançamento: | 19/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DA SAMU CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 109,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2015 | DESPESA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DA SAMU CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 109,96 | ||
| 19/03/2015 | DESPESA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DA SAMU CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 109,96 | ||
| 19/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3943/2015 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 681 | 109,96 | ||
| TOTAL | 109,96 | 109,96 | 109,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
