| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4007 | Data de lançamento: | 20/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE NOTA FISCAL 2329 ORDEM ANEXO | 649,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE NOTA FISCAL 2329 ORDEM ANEXO | 649,90 | ||
| 20/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE NOTA FISCAL 2329 ORDEM ANEXO | 649,90 | ||
| 27/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4007/2015 PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME - 1434 | 649,90 | ||
| TOTAL | 649,90 | 649,90 | 649,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
