| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AGENCIA NACIONAL DO CINEMA |
| Número do empenho: | 4020 | Data de lançamento: | 20/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2015 | SERVIÇOS ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 60,00 | ||
| 20/03/2015 | SERVIÇOS ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 60,00 | ||
| 23/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4020/2015 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - 92005 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
