| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
| Número do empenho: | 4022 | Data de lançamento: | 20/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 1688 ORDEM ANEXO | 147,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 1688 ORDEM ANEXO | 147,00 | ||
| 20/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 1688 ORDEM ANEXO | 147,00 | ||
| 27/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4022/2015 ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - 88254 | 147,00 | ||
| TOTAL | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
