| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME |
| Número do empenho: | 4026 | Data de lançamento: | 20/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 61/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E,HIGIENE DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. | 3.862,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 61/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E,HIGIENE DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. | 3.862,48 | ||
| 15/04/2015 | DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - DANFE. 007.452.326. | 3.047,92 | ||
| 15/04/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4026/2015 - REF. ABRIL/2015 CRISTIANO DUARTE - ME - 95310 CFE NF 007.452.326 | 3.047,92 | ||
| 10/07/2015 | DANIELA CHIARELLO SEC.MUNICIPAL D ASSISTENCIA SOCIAL E DA HABITAÇÃO | 415,56 | ||
| 10/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4026/2015 - CRISTIANO DUARTE - ME - 95310 CFE NF 008.297.364 | 415,56 | ||
| TOTAL | 3.862,48 | 3.463,48 | 3.463,48 | |
| SALDO A PAGAR | 399,00 | |||
