| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 4042 | Data de lançamento: | 20/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: | 3.426,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2015 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: | 3.426,29 | ||
| 20/03/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FERIAS/2014 | 3.426,29 | ||
| 20/03/2015 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -3.426,29 | ||
| 20/03/2015 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -3.426,29 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
