| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCIA GIRARDI - ME |
| Número do empenho: | 4043 | Data de lançamento: | 20/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 13 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 15 PARES DE COTURNOS TÁTICOS DESTINADOS PARA USO DOS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICÍPIO CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 13/2015 | 6.270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2015 | AQUISIÇÃO DE 15 PARES DE COTURNOS TÁTICOS DESTINADOS PARA USO DOS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICÍPIO CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 13/2015 | 6.270,00 | ||
| 25/03/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE. 007.442.126. | 6.270,00 | ||
| 25/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4043/2015 MARCIA GIRARDI - ME - 95398 | 6.270,00 | ||
| TOTAL | 6.270,00 | 6.270,00 | 6.270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
