| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LIGA FREDERIQUENSE DE ARBITROS |
| Número do empenho: | 4054 | Data de lançamento: | 23/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 65/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA COPA DE FUTEBOL SOCIETY CFE PREGÃO PRESENCIAL 24/2014 | 10.070,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 65/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA COPA DE FUTEBOL SOCIETY CFE PREGÃO PRESENCIAL 24/2014 | 10.070,00 | ||
| 21/05/2015 | VANDERLEI SADI COLLE - SEC. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER - NF. 20150000000003. | 3.135,00 | ||
| 21/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:03 PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 4054/2015 - REF. MAIO/2015 LIGA FREDERIQUENSE DE ARBITROS - 84202 | 3.135,00 | ||
| 01/06/2015 | VANDERLEI SADI COLLE SEC.MUN.DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | 3.230,00 | ||
| 01/06/2015 | VANDERLEI SADI COLLE SEC.MUN.DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | 3.230,00 | ||
| 10/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF;05 PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 4054/2015 - REF. JUNHO/2015 LIGA FREDERIQUENSE DE ARBITROS - 84202 | 3.230,00 | ||
| 15/07/2015 | ADITIVO CONTRATUAL - SUPRESSÃO | -3.230,00 | ||
| 15/07/2015 | ADITIVO CONTRATUAL - SUPRESSÃO | -3.705,00 | ||
| TOTAL | 6.365,00 | 6.365,00 | 6.365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
